inFakt — konfiguracja i fakturowanie w KSeF

W inFakt błąd na fakturze przesłanej do KSeF poprawia się fakturą korygującą, nie notą korygującą. Dotyczy to także danych kontrahenta, nawet jeśli wartość dokumentu pozostaje bez zmian.¹
Poniżej opisujemy, jak wystawić i wysłać korektę oraz co zrobić przy błędnym nabywcy lub odrzuceniu dokumentu.

Czym jest korekta faktury w inFakt i KSeF?

Faktura korygująca w inFakt odnosi się do wcześniej wystawionej faktury. Gotowy dokument można przesłać do Krajowego Systemu e-Faktur. Jeśli fakturze pierwotnej nadano numer KSeF, korekta musi go zawierać.²
Wymaga tego art. 106j ust. 2 pkt 2a ustawy o VAT³.

inFakt podaje trzy ceny początkowe swojej oferty: od 239 zł netto miesięcznie, od 280 zł netto miesięcznie oraz od 450 zł netto miesięcznie.²
Kwoty dotyczą oferty inFakt. Nie są opłatami za wystawienie pojedynczej korekty⁴.

Kiedy wystawić fakturę korygującą w KSeF?

Fakturę korygującą wystawia się wtedy, gdy na wystawionym dokumencie trzeba poprawić dane, na przykład dotyczące sprzedaży. Obowiązek wystawiania faktur w KSeF rozpoczął się 1 lutego 2026 r. dla największych firm. Pozostałe objął od 1 kwietnia 2026 r., z czasowym ułatwieniem dla najmniejszych⁵.

Tabela pokazuje terminy i progi wdrożenia wskazane przez inFakt. Pierwszy etap dotyczył firm, których sprzedaż wraz z VAT przekroczyła 200 mln zł w 2024 r. Pozostali przedsiębiorcy zostali objęci kolejnym etapem⁵.

Dane w tabeli: 6,7

Czym jest faktura korygująca przesyłana przez KSeF?

Faktura korygująca przesłana przez KSeF zmienia treść faktury pierwotnej i wskazuje, co zostało poprawione. Nie trzeba uzyskiwać potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę.²
Na podstawie art. 29a ust. 13 i ust. 15 pkt 5 ustawy o VAT korektę in minus wystawioną w KSeF rozlicza się bez dokumentowania uzgodnień z nabywcą⁸.

Jak wystawić korektę w inFakt i przesłać ją do KSeF?

Pracę nad korektą w inFakt zaczyna się od otwarcia właściwej faktury. W jej widoku należy wybrać opcję „Wystaw korektę”.⁹

• Faktura pierwotna jest punktem wyjścia: otwórz dokument, którego dane chcesz poprawić.
• Dane korekty pokazują zmianę względem wystawionej faktury. Przed wysyłką przeczytaj gotowy dokument.
• Wysyłka do KSeF następuje po przygotowaniu faktury korygującej w aplikacji inFakt.

Korektę przygotuj na podstawie właściwej faktury, a potem prześlij do KSeF. Moment wysyłki ma znaczenie dla daty wystawienia dokumentu. Zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT fakturę ustrukturyzowaną wystawianą online uznaje się za wystawioną w dniu przesłania jej do KSeF⁵.

Korekta faktury w inFakt i KSeF: błędny nabywca, NIP i status wysyłki

Po wysłaniu korekty z inFakt sprawdź, czy KSeF ją przyjął. Jeśli przyjęta faktura zawiera błędny NIP nabywcy, trzeba ją wyzerować i wystawić prawidłową fakturę. Dokumentu przesłanego do KSeF nie można usunąć; wyzerowanie wymaga faktury korygującej „do zera”.²
Naprawienie błędu oznacza wystawienie dwóch dodatkowych dokumentów: takiej korekty oraz nowej faktury z prawidłowym NIP¹⁰.

Jak sprawdzić, czy KSeF przyjął korektę z inFakt i nadał jej numer?

Status korekty sprawdzisz przy wysłanym dokumencie. Odszukaj tam również numer KSeF – samo przygotowanie korekty w aplikacji nie oznacza jeszcze, że system ją przyjął. Numer pozwala odróżnić przyjęty dokument od tego, który nadal czeka na wynik wysyłki.
Numer KSeF nadany przyjętej korekcie ma 35 znaków¹¹.

Jak korygowano fakturę z błędnym nabywcą przed wprowadzeniem KSeF?

Sposób poprawienia danych nabywcy zależał od rodzaju błędu. Drobna pomyłka dotycząca tego samego kontrahenta wymagała innego postępowania niż wskazanie niewłaściwego nabywcy. W tym drugim przypadku należało skorygować pierwotną sprzedaż i wystawić fakturę na właściwego kontrahenta.
Rodzaj pomyłki nadal decyduje o treści korekty.

Jak skorygować błędny NIP nabywcy w KSeF?

Fakturę z błędnym NIP-em nabywcy trzeba wyzerować, a następnie wystawić nową z poprawnym numerem. Sama zmiana NIP-u na korekcie nie wystarczy.^5,10

• Faktura z błędnym NIP-em pozostaje w KSeF jako dokument pierwotny wymagający korekty.
• Faktura korygująca „do zera” sprowadza wartość dokumentu pierwotnego do 0 zł.^2,12
• Nowa faktura zawiera prawidłowy NIP nabywcy i dokumentuje sprzedaż na właściwego kontrahenta.

Dlaczego KSeF odrzuca korektę z inFakt i co zrobić po odrzuceniu?

Odrzucenie korekty oznacza, że KSeF nie przyjął przesłanego dokumentu. Odczytaj komunikat błędu, popraw wskazane dane i wyślij korektę ponownie.
Błędny NIP na fakturze przyjętej wcześniej do KSeF to inna sytuacja. Tę pomyłkę naprawia się przez wyzerowanie faktury i wystawienie nowej, a nie przez ponawianie odrzuconej korekty⁵.

Po ponownej wysyłce odszukaj numer KSeF korekty. Pozwoli Ci to sprawdzić, czy system przyjął poprawiony dokument¹³.

Przygotowanie korekty faktury: dane, uzasadnienie i dotychczasowe zasady

W inFakt datę sprzedaży koryguje się oddzielnie od wartości wpływającej na podstawę opodatkowania. Jeśli obie dane są błędne, potrzebne są 2 faktury korygujące. Nie można poprawić ich jednocześnie na jednym dokumencie.⁹
Przed zatwierdzeniem każdej korekty ustal, którą daną poprawiasz i jaka wartość powinna znaleźć się na fakturze.

• Korekta daty sprzedaży wymaga wpisania prawidłowej daty w polu „Data sprzedaży” w sekcji „Po korekcie”. Następnie zatwierdź dokument i wyślij go do KSeF.⁹
  Korekta dotycząca wyłącznie daty ma kwotę 0,00 zł. Nie zmienia wartości netto, VAT ani brutto, ale może przenieść przychód do właściwego okresu rozliczeniowego.⁹
• Zamknięty okres rozliczeniowy wymaga uwzględnienia skutków zmiany daty sprzedaży. inFakt automatycznie generuje wtedy niezbędne korekty deklaracji JPK, podatku dochodowego i składek ZUS.⁹
• Korekta wartości wymaga wpisania prawidłowej kwoty w sekcji „Po korekcie”. inFakt oblicza różnicę i przelicza wartości netto, VAT oraz brutto. Wynik pokazuje zmianę kwoty należnej na fakturze.¹⁴

Daty wystawienia faktury nie zmienia się korektą. Według inFaktu dokument jest uznawany za wystawiony w chwili przekazania go do KSeF.⁶
Data sprzedaży jest osobnym polem. Art. 106e ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy o VAT rozróżnia ją od daty wystawienia, gdy obie daty są różne¹⁵.

Jak wyglądała korekta faktury przed wprowadzeniem KSeF?

Przed wprowadzeniem KSeF korygowanie faktury wymagało ustalenia rodzaju błędu, sporządzenia odpowiedniego dokumentu i przekazania go nabywcy poza systemem. Do faktur korygujących stosowano art. 106j ustawy o VAT; przy określonych pomyłkach formalnych używano też not korygujących. Przed uchyleniem art. 106k ust. 1 ustawy o VAT pozwalał nabywcy wystawić notę przy pomyłkach innych niż wymienione w art. 106e ust. 1 pkt 8–15¹⁶.

• Rodzaj błędu ustalano przez porównanie faktury z prawidłowymi danymi transakcji.
• Obieg dokumentu obejmował przekazanie korekty nabywcy i zebranie potwierdzenia odbioru, gdy wymagały tego obowiązujące zasady.

W dawnym obiegu korektę trzeba było osobno przekazać nabywcy. Korektę przygotowaną w inFakt do KSeF wysyła się do systemu.
Zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o VAT fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za otrzymaną przez KSeF w dniu nadania jej numeru KSeF¹⁷.

Najczęściej zadawane pytania

Jak poprawić błąd na fakturze w KSeF?

Wystaw w inFakt fakturę korygującą do dokumentu pierwotnego i prześlij ją do KSeF. Nie poprawiaj błędu notą korygującą.

Czy fakturę można edytować po przyjęciu przez KSeF?

Nie. Przyjętego dokumentu nie można usunąć ani edytować — błąd poprawia się fakturą korygującą.

Jak poprawić dane na fakturze w KSeF?

Wystaw korektę, wskazując poprawne dane. Dotyczy to również danych kontrahenta, nawet gdy kwota faktury się nie zmienia.

Co zrobić, jeśli na fakturze KSeF jest błędna nazwa nabywcy?

Wystaw fakturę korygującą, ponieważ danych kontrahenta nie poprawia się notą korygującą. Jeśli błąd oznacza również nieprawidłowy NIP nabywcy, wyzeruj fakturę i wystaw nową z poprawnymi danymi.

Ceny i warunki sprawdzone u źródeł: październik 2026.